一、流程图

二、流程控制重点环节

1、出差要求目的明确、确有必要、讲求实效，紧密联系本职工作。与学校业务关系不大的会议活动原则上不参加；非上级党委、政府和党校（行政学院）举办的各级各类学习培训和会议等一般不参加。

2、教职工出差前填写《申报表》，需具体注明出差事由、时间地点人员、交通工具、预算费用等内容。参加会议、培训和学术活动的，须附相关通知和邀请函等。

3、去江阴、宜兴出差，经处室签署意见后，报分管领导审批；到无锡市外出差，经处室和分管领导签署意见后，报常务副校长审批。

4、同一学习班、培训班及会议，有人数和参加对象要求的，按通知要求派员参加；没有人数规定的，原则上一人参加。去同一地点出差办理公务可以一人完成的，不再增加人数。

5、审批同意后的《申报表》报办公室备案。2000元以上的出差经费支出事先报财务部门列入预算。

6、出差人填写出差报销单，校财务部门按照《无锡市市级机关差旅费管理暂行办法》进行审核，经处室和校领导签字后进行报支。

三、风险点和控制措施

风险点一：因公出差的审批。

控制标准：《无锡市委党校教职工出差及差旅费报销管理暂行规定》。

控制措施：事前逐项详细填报《申报表》，严格审批程序。参加会议、培训和学术活动的，须附相关通知和邀请函等；申请考察调研的，须在《申报表》“出差事由”栏具体说明考察调研的目的、内容和行程安排等。去外地办理公务原则上乘公共交通出行，确因特殊情况，一定要安排公务用车或乘坐飞机，须经常务副校长批准。

责任部门：办公室、财务审计处和各相关处室

责 任 人：处室负责人和经办人为直接责任人，分管校领导负领导责任。

四、制定依据

1、《无锡市委党校教职工出差及差旅费报销管理暂行规定》（锡委校发〔2012〕33号）；

2、《无锡市市级机关差旅费管理暂行办法》（锡财行[2006]12号）。