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中共无锡市委党校2016年度部门决算

时间:2017-09-28      浏览次数:       来源:       字号:[ ]

  

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发文日期  

2017-09-19  

公开日期  

2017-09-28

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中共无锡市委党校

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内容概述

中共无锡市委党校2016年度部门决算

 

  中共无锡市委党校2016年度部门决算

 

  目  录

  第一部分 无锡市委党校概况

  (一)   主要职能

  (二)  部门机构设置情况

  (三) 2016年度部门主要工作任务及完成情况

  (四)部门收支决算编制的相关依据及情况的说明

  第二部分 无锡市委党校2016年度部门决算情况说明

  第三部分  其他方面

  第四部分  附表

  1、2016年度部门收入支出决算总表

  2、2016年度部门收入决算表

  3、2016年度部门支出决算表

  4、2016年度部门财政拨款收支决算总表

  5、2016年度财政拨款支出决算表

  6、2016年度财政拨款基本支出决算表

  7、2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

  8、2016年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  9-1、2016年度部门全口径“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  9-2、2016年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  10、2016年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  11、2016年度部门一般公共预算机关运行经费支出决算表

  12、2016年度部门政府采购支出决算表

  一、无锡市委党校概况

  (一)主要职能:

  根据中发【2008】13号中共中央关于印发《中国共产党党校工作条例》的通知精神,市委党校是中共无锡市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是党委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构。是学习研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想的重要阵地,是领导干部加强党性锻炼的熔炉。党校的基本任务是:(1)培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部;(2)承办党委和政府举办的专题研讨班;(3)围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新;(4)针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;(5)按照国家有关法律法规和政策规定,开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训;(6)开展同国内国(境)外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

  根据市委、市政府2002年6月批准的《中共无锡市委党校、无锡市行政学院职能配置内设机构和人员编制规定》(锡委办发[2002]48号),中共无锡市委党校、无锡市行政学院,实行一套机构两块牌子,同时增挂“无锡市社会主义学院”牌子,是中央党校的科研基地和江苏省高层次创新创业人才培训基地。

  根据《无锡市机构编制委员会办公室关于调整中国共产党无锡市委员会党校部分内设机构性质的批复》(锡编办【2015】62号)和《无锡市机构编制委员会办公室关于调整中共无锡市委党校人员编制的通知》(锡编办【2015】205号)文,我校内设机构为17个,其中管理性质内设机构12个,教研业务性质内设机构5个,校级领导和管理性质内设机构的人员参照公务员制度管理,核定事业编制70名;教研业务性质机构的人员按事业单位制度管理,核定事业编制30名。

  2016年12月份实有在编人员89人,其中参照公务员管理的机关工作人员52人,机关附属工人18人,长休人员1人;全民事业性质18人。离退休人员64人,其中离休干部2人,退休人员62人(参公33人,事业29人)。

  (二)部门机构设置情况:

  1、参公处室12个

  办公室、组织人事处、教务处、财务审计处、建设管理与保卫处、生活服务处、函授处、纪委(监察室)、科研处、图书馆、信息中心、城中培训中心

  2、教研业务机构5个

  基本理论教研室、党史党建教研室、经济学教研室、行政学教研室、市情研究中心。

  (三)2016年度主要工作任务及完成情况:

  2016年,在市委、市政府的正确领导下,校(院)深入学习贯彻全国全省全市党校工作会议精神,按照《党校工作条例》《行政学院工作条例》的要求,按照《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》(简称《意见》)和省、市委《实施意见》的部署,凝心聚力,务实奋进,干部培训、科研咨政、队伍建设、行政后勤等各项工作取得新成绩。

  一、深入学习贯彻全国全省全市党校工作会议精神,推动全市党校(行政学院)系统工作创新发展

  前年12月和去年6月,中央、省委先后召开全国、全省党校工作会议,印发中央《意见》、省委《实施意见》。我校(院)自觉强化政治意识、大局意识、机遇意识,积极推进学习贯彻相关工作。组织开展“坚持党校姓党根本原则”专题教育,引导教职工领会精神,提振信心,强化坚持党校姓党的思想行动自觉。在广泛调研的基础上,代拟市委《实施意见》,结合无锡实际,对新形势下全市党校工作提出要求,特别是在班次学制、队伍建设、领导体制、经费保障和县级党校建设等方面作出了一系列创新性具体化制度安排,为全市党校工作提供了有力的政策指导和支持。8月31日全市党校工作会议成功召开,市委书记李小敏出席并讲话,对在新起点上推动全市党校事业实现新发展作出部署。

  以学习贯彻全国全省全市党校工作会议精神为契机,我校(院)进一步突出主业主课,拓展科研载体,加强队伍培养,推进系统建设,提升办学能力和水平。迅速落实市委《实施意见》相关要求,推进校务委员会改设工作,理顺党校领导体制。设立市委党校(市行政学院)梁溪区、新吴区分校(分院),促进资源共享、优势互补,整体提高办学水平,更好发挥系统整体功能。省委党校以《高起点定位党校建设与发展的目标要求》为题,对南京、无锡在全省设区市中率先召开党校工作会议,创新党校工作举措进行了介绍。

  二、加强主课教学,提高办学质量,干部培训有效推进

  着力做强干部培训主业,全年共举办市管领导干部培训班等主体班31期,培训学员3026人次,全面完成市委下达的干部培训轮训任务,有效发挥了干部培训轮训主渠道作用。教学特色更为彰显。突出理论教育和党性教育主课地位,把马克思主义及其中国化成果,特别是系列重要讲话精神作为教学核心内容,开设习近平治国理政新理念新思想新战略等课程,教育引导学员掌握马克思主义基本原理和立场观点方法,用讲话精神武装头脑、指导实践、推动工作。加强党性教育,深入开展理想信念、党的宗旨、党史国史、革命传统教育,开展道德品行教育、法治思维教育、反腐倡廉教育,加强党章党规党纪教育,组织党性分析,教育学员增强党性,保持政治本色。主课课时占比达75%,党性教育课时占比23%,主课占比要求全面落实,党校教育特色更为彰显。在全省率先开展市管领导干部学习贯彻党的十八届六中全会精神集中轮训,超前谋划,精心组织,名师授课,取得良好效果。教风学风有效改善。紧贴实际,服务大局,省、市十三次党代会精神及时进课堂。强化问题导向、实践导向,围绕产业强市、创新驱动、依法治理、从严治党等重大现实问题组织实地调研,课堂深度研讨,提出政策建议;结合“三带来”问题,深入开展领导工作经验交流,提高学员理论联系实际、解决现实问题的能力。严格学员管理,全面实行“双百分考核制”,落实党性锻炼要求,学风进一步优化。培训资源不断拓展。加强现场教学基地建设,充分发挥好红豆集团、海澜集团、江南大学大学生创业园、江海街道、无锡第一支部等本市教学基地的作用,逐步拓展延安、井冈山、嘉兴、瑞金、红安等红色教育基地,积极开展体验式党性教育。与浙江大学等知名高校的合作培训继续深化,有效优化培训方式,丰富培训载体,拓展培训内涵。教学组织有效增强。开展全市党校系统精品课评选,组织TOT培训、新课试讲、集体备课、教学观摩等教研活动,调动教师教研积极性,提高教学能力和水平;组织教师担任主体班班主任、教学项目组成员,提高教学组织管理能力;规范教学管理,完善教学评估,鼓励教学创新,提高授课质量。积极落实领导干部到党校讲课制度,市领导李小敏、汪泉、徐劼、黄钦、周英、陈德荣、王国中、王唤春等来校(院)讲课,全年主体班次领导干部授课课时占比超30%。教学质量得到提高,主体班培训综合满意率达到99.8%,近30%的课程教学满意率为100%。

  统筹推进其他干部教育培训和理论宣讲工作。省委党校2013级党员领导干部在职研究生无锡班84名学员全体一次性顺利毕业。城中校区培训党务干部、入党积极分子近800名,承担首期科级非领导职务公务员培训任务。及时组建市委党校十八届五中、六中全会精神和“两学一做”学习教育宣讲团,深入机关企事业单位和街道(乡镇)、社区开展宣讲超100场次。

  三、加强理论研究,提升科研水平,智库建设有效推进

  理论研究有新成果。校(院)共立项课题38项,其中全国党校系统重点调研课题1项、省软科学项目1项、市哲学社会科学招标课题3项。首次获准立项省社科基金青年项目。公开发表论文84篇,其中核心期刊8篇;在《学习时报》《群众》《无锡日报》等党报党刊上发表理论文章17篇。出版著作2部。获省哲学社会科学优秀成果三等奖3项。获全省党校系统优秀科研成果奖一等奖1项、二等奖2项、三等奖4项。科研咨政有新举措。创建新载体,成功争取省社会科学院无锡分院落户我校,将有力推动科研合作和人才培养,提高科研咨政能力。成立苏南发展研究院,推动苏南咨政研究资源集聚整合,提高校(院)智库建设水平。与《无锡日报》探索建立常态合作机制,配合市委重大部署,合作开展“产业强市•企业观潮”新闻行动,获得良好反响。建立与省社科院、苏州大学相关研究机构的智库建设合作关系。编辑出版《领导参阅》5期,其中1期获汪泉市长肯定性批示。校(院)1名教师应邀参加无锡电视台市第十三次党代会直播节目并解读党代会报告。近20人次应邀参加有关论证会、专题座谈会和专题栏目,提供咨政服务。科研活动有新进展。组织(参加)系列科研活动,活跃学术氛围。成功主办环太湖地区党校党的十八届六中全会理论研讨会、环太湖发展研究中心2016年会暨成立10周年座谈会,主办全市党校(行政学院)系统学习党的十八届六中全会精神理论研讨会暨“党校论坛”年会。省社科院无锡分院、苏南发展研究院以“‘两聚一高’与推进无锡产业强市主导战略”为主题,成功举办首次理论研讨会,《无锡日报》专版介绍,人民网全文转载。提交学术会议论文38篇,其中14篇获得优秀论文奖以上奖项。经过全校干部职工特别是教师的努力,我校科研实力和水平不断提升,蝉联全省党校系统优秀科研组织奖(2011-2015年),全省排名明显前移。

  四、加强综合管理,提高工作绩效,服务保障有效推进

  行政后勤保障有力。落实办学资源统筹利用和重点班次、重要活动服务保障机制,推进办文办会、档案保密、信息宣传、维修保养、保洁绿化、固定资产及车改后续管理等工作,提高食宿服务质量,有力支持和保障了全校工作正常运转。组织乐道楼改造施工,安装校园机动车充电桩,更新部分防洪设施,进一步改善办学条件。推进平安校园建设,积极应对夏季严峻汛情,保证安全度汛;在市机关片2015-2016年度安全用电管理考评中获一等奖。对外培训稳中有进。强化培训开发,全年举办委托班次196期,有力促进了非税收入任务的超额完成。优化教学设计,改进课程设置、师资配备和现场教学组织管理,提高外培质量。细化外培管理,制定外出带班规程,落实专人全程跟踪服务,规范优化外培工作流程,外培工作稳步推进。节俭办校务实有为。完善采供比价决策机制,落实大宗物品、设施设备、工程项目采购招标制度,稳步推进蔬菜水产比质竞价制度,加强财务预算、资金运行监管和审计监督,资金使用效益进一步提高。加强水电气和能耗管理,人均综合能耗、水耗、单位建筑面积能耗同比下降15.5%、8.8%、10.8%。一般办公耗材保持零增长。制度管理严格有效。严格出差审批、公务接待、公务用车、办公用房、请假考勤等管理制度,严肃财经制度和工作纪律,对人、财、物等重点事项加强权力运行监管,有效提升管理科学化规范化水平。图书信息工作平稳有序。建成电子政务内网机房并投入使用;更新改造礼堂、教室音响多媒体和投影设备,开发退休人员工资管理系统、科研管理系统、教职工工作日志记录系统。推广使用电脑正版软件,开展信息安全检查和应急演练,加强了信息安全工作。创办《前沿动态》《信息快递》,开通市数字图书馆服务平台,加强阅读推广,图书服务工作稳步推进。

  五、加强教育管理,提高能力素质,队伍建设有效推进

  以从严从实为要求有效推进班子建设。落实中心组学习制度,以党校姓党等为主题组织集中学习13次。坚持民主集中制,按照党委会议事决策规则研究决定“三重一大”事项,及时通报议决情况;研究谋划和推进落实重点工作,保持了校(院)发展良好态势。落实民主生活会、谈心谈话、述职述廉等制度,班子凝聚力战斗力进一步增强。坚持落实党风廉政建设主体责任,切实加强机关作风效能建设,持续深入贯彻中央八项规定精神,带头营造校(院)风清气正良好氛围。按照全市统一部署,认真开展领导干部“三解三促”活动;结对帮扶宜兴市新建镇闸上村,在水利建设、资金帮扶等方面取得阶段性进展。

  以提高素质为根本有效推进队伍建设。组织开展多项教研科研和进修培训活动,鼓励和支持教师提升职称学历学位层次,提高教学科研能力。1人晋升副教授,2名青年教师脱产攻读南京大学博士学位。1人被评为市“有突出贡献的中青年专家”,1人入选全省党校行政学院系统“三个一批”人才培养对象,2人被确定为省“333高层次人才培养工程”第三层次培养对象。加强中层干部选拔任用工作,选配中层正职1人,副职3人,副主任科员4人,招录2名参照管理人员,进一步改善干部队伍结构。加强岗位技能培训,组织参加学习进修,促进行政后勤和教辅人员提高能力素质,1名工人晋升技师。实行培训、激励、管理相结合,新员工队伍服务技能和综合素质得到提高。

  以“两学一做”为契机有效推进组织建设。落实党建工作主体责任,认真组织开展“两学一做”学习教育。制定和落实学习教育计划,校主要负责同志、班子其他成员和支部书记分别上党课,邀请专家学者和市纪委领导作专题讲座,组织全体党员赴延安参加党性锻炼,开展学习讨论和“亮身份、作承诺、树形象”活动,进一步严肃了党内政治生活,有效加强了支部建设,提高了党员政治素养。加大支持,加强指导,工青妇和退管会工作有序开展。

  (四)部门收支决算编制的相关依据及情况的说明:

  (1)2016年度部门收支决算编制依据:《财政部关于印发<部门决算管理制度>的通知》(财库〔2013〕209号);会计法、预算法等。

  (2)2016年度部门收支决算编报说明:

  2016年,在市委、市政府的正确领导下,在市财政局的大力支持下,我校在确保完成市委、市政府下达的主体班培训任务的基础上,充分利用现有教学资源,在外地培训班次大幅减少的情况下,积极开发本市培训班次,出色地完成了2016年的非税收入任务,现将事业收支情况简要分析如下:

  一、基础数据核对情况

  (一)与财政部门对账情况

  1、财政拨款核对情况:

  我校本年度实际收到的一般公共财政拨款收入3491.79万元,财政部门拨款对账单3491.79万元。

  2、财政专户管理资金核对情况:

  (1)我单位本年度缴入财政专户1209.12万元,财政部门财政专户缴款对账单1209.12万元。

  (2)我单位本年度财政专户管理资金收入83.04万元,财政部门财政专户拨款对账单83.04万元。

  3、其他需要说明的情况:

  年初单位非税收入(财政专户管理)预算指标60.22万元,因第一次增人增资指标17.4万元误调减非税收入,再加上第二次增人增资指标1.82万元,故调整后事业收入决算数为44.63万元。

  (二)上年结转和结余核对及指标变动情况

  主要指标上下年变动幅度超过20%的主要是 2016年年末编制人数105人, 根据《无锡市机构编制委员会办公室关于调整中国共产党无锡市委员会党校部分内设机构性质的批复》(锡编办【2015】62号),原事业编制20人转入参照公务员法管理人员,由原55人增至75人,事业编制由原50人减至30人。

  二、决算数据其他需要说明的情况

  1、“项目支出决算明细表”中列支了“工资福利支出”政府特殊津贴1.2万元,依据江苏省人才工作领导小组“苏人才【2016】7号”文件精神,“333”三层培养对象书报费(2016省第五期“333培养工程”第三层次培养对象津贴)。

  2、“资产负债简表”中我单位“其他应收款”65.68万元,主要是暂存款返还和科研课题经费;“其他应付款”80.54万元,主要一是有一部分办班账款、餐费尚未结账,二是2014年绿化养护费因不符要求有争议,故有一部分款项尚未支付等。

  3、“三公”经费:我单位2016年预算数48.77万元,2016年决算数14.09万元,2015年决算数22.24万元,三公经费较预算与上年度决算有所减少,主要源于公车改革,由上年6辆公车减少为1辆公车,运行费用为之减少。

  4、我校2016年机关运行经费910.34万元,上年709.59万元,主要是本年发放了2015年应休未休年休假补贴、新员工收入、维修费用等同比增长的因素。

  5、我校2016年政府采购支出35.74万元,上年49.23万元,主要是办公软件操作系统未采购,资金来源为财政性资金,采购类型为集中采购。

  6、其他需要说明的问题:

  (1)工资福利支出/奖金”中含机关工人加班工资等,未列入“工资福利支出/其他工资福利支出”。

  (2)“商品和服务支出/其他商品和服务支出” 56.2万元(实际发放93.67万元),系追加2016年市本级机关和全额拨款以上事业单位公用经费(2015年应休未休年休假补贴)。由于该费用是以预算内指标形式拨入,所以超过“商品和服务支出”小计30%的0.1,特此说明。

  (3)“其他资本性支出/其他资本性支出”53.23万元,比上年减少1.2万元,减少2%,主要是办公设备购置的减少,因“其他资本性支出”总量减少,所以超过 “其他资本性支出”小计30%的0.01,特此说明。

  (4)“其他对企事业单位的补贴支出”5万元系2016年省政策引导类计划(软科学研究)专项资金(锡财工贸【2016】62号,以预算内指标形式拨入,所以超过“对企事业单位的补贴”小计30%的0.7,特此说明。

  (5)2016年完成非税收入1209.12万元,完成年初指标653.62万元的184%,超收555.5万元。

  (6)财决附05表“非税收入征缴情况表”中,“党校行政事业性收费收入-短期培训进修费”实际为住宿费收入80.64万元,委托培养在职研究生收入2.4万元;“其他收入-其他收入”1126.08万元中含(1)培训费1125.71万元,(2)其他非税收入0.36万元。因决算报表软件中无上述项目代码,特此说明。

  二、2016年度部门决算情况说明

  (一)、2016年度部门决算收入情况

  2016年度无锡市委党校本年收入3536.42万元,比上年增加944.76万元,增长37 % 。其中:财政拨款收入(一般公共预算财政拨款收入) 3491.79 万元,事业收入(财政专户管理资金收入)44.63 万元。

  2016年完成非税收入1209.12万元,比上年减少83.5万元,减少7%;完成年初指标653.62万元的184%,超收555.5万元。

  主要原因是:(1)机关绩效考核奖较2015年度增68万元,增长114%;(2)公车改革,2016年新增公务交通补贴预算指标49.08万元;(3)2016年发放2015年应休未休年休假补贴93.96万元,公用经费增加56.2万元;(4)2016年组织部干部培训费下达指标较2015年增加91万元;(5)由于临时工工资、社保费增长等因素,2016年追加办学成本238.1万元等。

  (二)、2016年度部门决算支出情况

  2016年度无锡市委党校本年支出3536.42 万元,比上年增加944.76万元,增长37% 。其中:基本支出 3361.48 万元,项目支出 174.94 万元。

  主要原因是:(1)机关绩效考核奖较2015年度增68万元,增长114%;(2)公车改革,2016年新增公务交通补贴49.08万元;(3)2016年发放2015年应休未休年休假补贴93.96万元,公用经费增加56.2万元;(4)2016年组织部干部培训费下达指标较2015年增加91万元;(5)由于临时工工资、社保费增长等因素,2016年追加办学成本支出238.1万元等。

  (三)、2016年度部门财政拨款收支决算情况

  2016年度无锡市委党校本年一般公共预算财政拨款3491.79 万元,比上年增加954.41万元,增长38 % 。主要原因是:(1)一般公共服务支出169.94万元,主要用于市管领导干部培训,比上年增加92.45万元,增长 120%;主要原因是2016年组织部干部培训费支出下达指标较2015年增加91万元。

  (2)教育支出2918.52万元,主要用于单位日常运转支出,比上年增加731.82万元,增长34%。主要原因:一是2016年机关绩效考核奖支出比2015年度增加68万元,增长114%;二是2016年新增公务交通补贴支出49.08万元;三是 2016年发放2015年应休未休年休假补贴93.96万元, 2016年公用经费支出增加56.2万元; 四是2016年办学成本支出增加238.1万元。

  (3)科学技术支出5万元,主要用于软科学研究;上年无此项支出。

  (4)医疗卫生与计划生育支出143.04万元,主要用于单位教职工的社保,比上年增加38.48万元,增长37%。主要原因是在职人员社保费调增。

  (5)住房保障支出255.29万元,主要用于单位教职工的公积金、提租补贴及新职工购房补贴支出,比上年增加86.66万元,增长52%。主要原因是住房公积金、提租补贴和新职工购房补贴调增。

  2016年度我校基本支出 3316.85万元,其中人员经费2406.5万元,日常公用经费支出 910.35 万元,项目支出174.94万元,其中行政事业类项目支出 174.94 万元。

  (四)、2016年度部门一般公共预算财政拨款收支决算情况

  2016年度无锡市委党校一般公共预算财政拨款收入、支出3491.79万元,比上年增加954.41万元,增长38 % 。其中:基本支出 3316.85万元,项目支出174.94万元。

  主要原因是:1、2016年机关绩效考核奖支出比2015年度增加68万元,增长114%;2、2016年发放2015年应休未休年休假补贴93.96万元,2016年公用经费支出增加56.2万元;3、公车改革,2016年新增公务交通补贴支出49.08万元;4、2016年组织部干部培训费支出下达指标较2015年增加91万元;5、2016年办学成本支出增加238.1万元等。

  (A)一般公共服务(类):

  1.人力资源事务(项)。2016年度支出决算为6.94万元,比上年增加1.45万元,增长27%。主要原因是科技镇长团与院校合作活动经费较上年有小幅增长。

  (1)一般行政管理事务。2016年度支出决算为163万元,比上年增加91万元,增长127%。主要原因是去年干部培训专项开票数为92.2万元,不是以指标形式下达的。

  (2)引进人才费用。2016年度支出决算为5.74万元,比上年增加0.25万元,增长5%,与上年基本持平;政府特殊津贴支出决算1.2万元,2015年无此项津贴。

  (B)教育支出(类):

  1.进修及培训(项)。2016年度支出决算为2918.52万元,比上年增加731.82万元,增长34%。其中:基本支出 3316.85万元,项目支出 174.94 万元。

  主要原因是:1、机关绩效考核奖较2015年度增68万元,增长114%;2、2016年新增公务交通补贴49.08万元; 3、公用经费增加56.2万元; 4、2016年办学成本支出增加238.1万元等。

  (1)干部教育。2016年度支出决算为2918.52万元,比上年增加731.82万元,增长34%,主要原因是:1、机关绩效考核奖较2015年度增68万元,增长114%;2、2016年新增公务交通补贴49.08万元; 3、公用经费增加56.2万元; 4、2016年办学成本支出增加238.1万元等。

  (C)科学技术支出(类):

  应用技术研究与开发。2016年度支出决算为5万元,列项目支出,2015年无此项目。

  (D)医疗卫生与计划生育支出(类):

  1.医疗保障(项)。2016年度支出决算为143.04万元,比上年增加38.48万元,增长37%,主要原因是在职人员社保费调增。

  (1)行政单位医疗。2016年度支出决算为76.86万元,比上年增加22.56万元,增长42%。主要原因是调资因素,基数提高。

  (2)事业单位医疗。2016年度支出决算为66.18万元,比上年增加15.92万元,增长32%。主要原因是调资因素,基数提高。

  (E)住房保障支出(类):

  1、住房改革支出。2016年度支出决算为255.29万元,比上年增加86.66万元,增长52%。主要原因是住房公积金、提租补贴和新职工购房补贴调增。

  (1)住房公积金。2016年度支出决算为132.31万元,比上年增加18.28万元,增长16%。主要原因是计提基数提高。

  (2)提租补贴。2016年度支出决算为94.36万元,比上年增加54.44万元,增长137%。主要原因是计提比例上调。

  (3)购房补贴。2016年度支出决算为28.62万元,比上年增加13.94万元,增长95%。主要原因是计提比例上调。

  (五)、2016年度部门财政拨款基本支出决算情况

  2016年度无锡市委党校财政拨款基本支出3316.85万元,比上年增加778.97万元,增长31%。其中:

  (一)人员经费2406.5万元,比上年增加578.7元,增长32%。主要包括:基本工资322.01万元、津贴补贴588.43万元、奖金263.93万元、社会保障缴费143.04万元、绩效工资206.4万元、离休费31.06万元、退休费563.62万元、生活补助0.82万元、医疗费8.67万元、奖励金0.04万元、住房公积金132.31万元、提租补贴94.36万元、购房补贴28.62万元、其他对个人和家庭的补助支出23.19万元。主要原因是在职人员基本工资、绩效工资、离退休工资的调整,提租补贴、新职工购房补贴计提比例的提高及机关绩效考核奖比去年增加68万元。

  (二)公用经费910.35万元,比上年增加200.77万元,增长29%。主要包括:办公费9.05万元、印刷费1.36万元、手续费0.01万元、水费14.4万元、电费41.08万元、邮电费12.6万元、物业管理费14.98万元、差旅费6.46万元、因公出国(境)费用5.43万元、维修(护)费42.29万元、会议费8.24万元、培训费5.87万元、公务接待费7.21万元、专用燃料费22.18万元、劳务费206.24万元、工会经费21.16万元、福利费2.11万元、公务用车运行维护费1.46万元、其他交通费用51.88万元、其他商品和服务支出383.12万元、办公设备购置36.56万元、其他资本性支出16.66万元。主要原因是物业管理费、维修费、劳务费(临时工工资)、其他交通费用(含公务交通补贴49.08万元)、其它商品和服务支出(含转2016年6-9月、11月份办班餐费179.82万元),分别比上年增加4.18万元、14.6万元、48.84万元、37.8万元、171.65万元。

  (六)2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算情况

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度无锡市委党校一般公共预算财政拨款支出3491.79万元,比上年增加954.41万元,增长38%,基本支出3316.85万元,比上年增加779.47万元,增长31%;项目支出174.91万元,上年无此支出。主要原因是:

  (1)“一般公共服务支出/组织事务/一般行政管理事务”2016年度支出163万元,比去年增加91万元,增长127%。主要是去年干部培训专项开票数为92.2万元,不是以指标形式下达的。

  (2)“教育支出/进修及培训/干部教育”2016年度支出2918.52万元,比去年增加737.82万元,增长34%。主要一是机关绩效考核奖较2015年度增68万元,增长114%;二是公车改革,新增公务交通补贴49.08万元;三是公用经费增加56.2万元; 四是2016年办学成本支出增加238.1万元等。

  (3)“科学技术支出/技术研究与开发/应用技术研究与开发”2016年度支出5万元,列项目支出,2015年无此项目。

  (4)“医疗保障/行政、事业单位医疗”2016年度支出143.04万元,比上年增加38.48万元,增长37%。主要原因是调资因素,基数增加。

  (5)“住房保障支出/住房改革支出/住房公积金、提租补贴、购房补贴”2016年度支出255.29万元,比上年增加86.66万元,增长52%。主要原因是住房公积金基数调增、提租补贴和新职工购房补贴计提比例调高。

  (七)2016年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年度无锡市委党校一般公共预算财政拨款基本支出3316.85万元,比上年增加778.97万元,增长31%。其中:

  (一)人员经费2406.5万元,比上年增加578.7元,增长32%。主要包括:基本工资322.01万元、津贴补贴588.43万元、奖金263.93万元、社会保障缴费143.04万元、绩效工资206.4万元、离休费31.06万元、退休费563.62万元、生活补助0.82万元、医疗费8.67万元、奖励金0.04万元、住房公积金132.31万元、提租补贴94.36万元、购房补贴28.62万元、其他对个人和家庭的补助支出23.19万元。主要原因是在职人员基本工资、绩效工资、离退休工资的调整,提租补贴、新职工购房补贴计提比例的提高及机关绩效考核奖比去年增加68万元。

  (二)公用经费910.35万元,比上年增加200.77万元,增长29%。主要包括:办公费9.05万元、印刷费1.36万元、手续费0.01万元、水费14.4万元、电费41.08万元、邮电费12.6万元、物业管理费14.98万元、差旅费6.46万元、因公出国(境)费用5.43万元、维修(护)费42.29万元、会议费8.24万元、培训费5.87万元、公务接待费7.21万元、专用燃料费22.18万元、劳务费206.24万元、工会经费21.16万元、福利费2.11万元、公务用车运行维护费1.46万元、其他交通费用51.88万元、其他商品和服务支出383.12万元、办公设备购置36.56万元、其他资本性支出16.66万元。主要原因是物业管理费、维修费、劳务费(临时工工资)、其他交通费用(含公务交通补贴49.08万元)、其它商品和服务支出(含转2016年6-9月、11月份办班餐费179.82万元),分别比上年增加4.18万元、14.6万元、48.84万元、37.8万元、171.65万元。

  (八)2016年度部门全口径人均“三公”经费决算情况

  根据中央“八项规定”精神和“三公”经费只减不增的要求,近年来,我校按照市委市政府的统一部署,出台了公务接待、教职工出差审批等一系列管理制度,在控制“三公”经费方面取得了一些成效,2016年全年“三公”经费一般公共预算财政拨款执行数比上年降低了8.14万元,有效地降低了行政成本。

  无锡市委党校2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出5.43万元,占“三公”经费的39%;公务用车购置及运行费支出1.46万元,占“三公”经费的11%;公务接待费支出7.21万元,占“三公”经费的52%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费2016年度决算支出5.43万元,比上年增加1.45万元,增长38%,主要原因是2016年出访美国,上年出访韩国、日本,费用有所增长。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容主要为:机票1.24万元、住宿费1.79万元、伙食费0.52万元、交通费0.34万元、公杂费0.43万元、签证0.21万元、其他0.9万元。。

  2、公务用车运行维护费2016年度决算支出1.46万元,比上年减少9.15万元,减少87%,主要原因是公车改革,产权变更,公务用车由上年的6辆降至1辆,运行费用随之减少;公务用车运行维护费主要用于单位公务用车的汽油、保养维修、保险等的正常运行。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

  3.公务接待费2016年度决算支出7.21万元。其中:

  国内公务接待支出7.21万元,,比上年减少0.57万元,减少8%。主要原因是严格执行中央的八项规定,节约了是招待费支出。国内公务接待主要是接待上级党校及兄弟党校来校指导交流工作在本校食堂的用餐费用。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待33批次,660人次。主要为接待上级党校和兄弟党校来校指导交流工作、联合办班、开发培训所发生的费用。

  4、2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出8.24万元,比上年增加3.03万元,增长59%。主要原因是召开了环太湖发展年会议。2016年度全年召开会议1个,参加会议120人次,主要为召开环太湖年会会议费用。

  5、2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出168.87万元(其中组织建设专项163万元),比上年增加96.87万元,增长135%。主要是市管领导干部的轮训费用,主要原因是财政追加干部培训教育指标163万元,去年干部培训专项开票数为92.2万元,不是以指标形式下达的。2016 年度全年组织培训1个,组织培训66人次。组织建设专项培训9个,组织培训7448人天次;主要为培训市管领导干部认真落实“四个全面”要求,提升“强富美高”新无锡建设水平培训费用。

  (九)2016年度部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算情况

  根据中央“八项规定”精神和“三公”经费只减不增的要求,近年来,我校按照市委市政府的统一部署,出台了公务接待、教职工出差审批等一系列管理制度,在控制“三公”经费方面取得了一些成效,2016年全年“三公”经费一般公共预算财政拨款执行数比上年降低了8.14万元,有效地降低了行政成本。

  无锡市委党校2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出5.43万元,占“三公”经费的39%;公务用车购置及运行费支出1.46万元,占“三公”经费的11%;公务接待费支出7.21万元,占“三公”经费的52%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费2016年度决算支出5.43万元,比上年增加1.45万元,增长38%,主要原因是2016年出访美国,上年出访韩国、日本,费用有所增长。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容主要为:机票1.24万元、住宿费1.79万元、伙食费0.52万元、交通费0.34万元、公杂费0.43万元、签证0.21万元、其他0.9万元。。

  2、公务用车运行维护费2016年度决算支出1.46万元,比上年减少9.15万元,减少87%,主要原因是公车改革,产权变更,公务用车由上年的6辆降至1辆,运行费用随之减少;公务用车运行维护费主要用于单位公务用车的汽油、保养维修、保险等的正常运行。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

  3.公务接待费2016年度决算支出7.21万元。其中:

  国内公务接待支出7.21万元,,比上年减少0.57万元,减少8%。主要原因严格执行中央的八项规定,节约了是招待费支出。国内公务接待主要是接待上级党校及兄弟党校来校指导交流工作在本校食堂的用餐费用。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待33批次,660人次。主要为接待上级党校和兄弟党校来校指导交流工作、联合办班、开发培训所发生的费用。

  4、2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出8.24万元,比上年增加3.03万元,增长59%。主要原因是召开了环太湖发展年会议。2016年度全年召开会议1个,参加会议120人次,主要为召开环太湖年会会议费用。

  5、2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出168.87万元(其中组织建设专项163万元),比上年增加96.87万元,增长135%。主要是市管领导干部的轮训费用,主要原因是财政追加干部培训教育指标163万元,去年干部培训专项开票数为92.2万元,不是以指标形式下达的。2016 年度全年组织培训1个,组织培训66人次。组织建设专项培训9个,组织培训7448人天次;主要为培训市管领导干部认真落实“四个全面”要求,提升“强富美高”新无锡建设水平培训费用。

  (十)2016年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  2016年度无锡市委党校无政府性基金预算财政拨款收支。

  (十一)2016年度部门一般公共预算机关运行经费支出决算情况

  2016年无锡市委党校机关运行经费支出910.35万元,比上年增加200.77万元,增长29%。主要原因:一是由于开票项目结构的变化和物价上涨因素,办学成本随之增加;二是由于公车改革,新增公务交通补贴;三是应休未休年休假补贴的发放。

  (十二)2016年度部门政府采购支出决算情况

  2016年度无锡市委党校政府采购支出基本情况:政府采购支出总额35.74万元,比上年减少13.5万元,减少28%。其中:政府采购货物支出19.69万元、政府采购服务支出16.05万元。

  三、其他方面

  1、无锡市委党校2016年年度决算报表与预算比较,内容基本一致。在预算执行方面,有一项支出跨年度支付:事业人员奖励性绩效工资24.22万元,由于年度考核时间要到次年1月份,故当年未支付。

  2、资产管理方面账账、账表、账实一致,但固定资产尚未贴标签进行分类管理。国有资产占用情况:截至2016年12月31日我校共有车辆1辆,主要是用于公务出行;我校无单位价值200万元以上大型设备。

  3、遵守政府采购法律、法规,严格执行政府采购制度,2016年度政府采购支出总额35.74万元,其中:政府采购货物支出19.69万元、政府采购服务支出16.05万元。

  4、财务核算明细规范,各类支付款项先审核后支付,但对收入进度、支出管理等分析还有待加强。

  5、财政决算编审工作的核心是提高决算数据的质量,如何充分利用决算数据这一宝贵资源,对单位财政经济活动中的热点和难点问题进行综合分析,是当前工作中的一个比较薄弱的环节,也是制约决算分析水平进一步提高的难点所在。决算分析不能单纯局限于数字的统计和汇总,还要将其与相关政策、经济形势相结合,深入分析财政经济活动的各种行为,这些都是我们今后努力改进的方面。

  2016年无锡市委党校当年行政结余及项目结转结余为零,收支平衡。

2016年部门决算公开表

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