中国共产党无锡市委员会党校2021年度部门整体支出绩效评价报告

　　

 

　　

 

　　

中国共产党无锡市委员会党校

　　

2021年度部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门（单位）基本职能、主要职责

　　根据中共中央2019年10月25日发布的《中国共产党党校（行政学院）工作条例》文件精神，党校（行政学院）是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。党校（行政学院）工作必须高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕党和国家工作大局，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。

　　中共无锡市委党校（无锡市行政学院）主要职责：

　　（一）培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；

　　（二）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

　　（三）承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；

　　（四）围绕市委中心工作开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；

　　（五）开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；

　　（六）参与党委关于党校（行政学院）、社会主义学院工作政策以及干部培训计划的制定工作；

　　（七）对县（市）区党校（行政学校）工作进行质量评估和业务指导；

　　（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）部门（单位）内设机构设置、编制情况及实有人数情况

　　根据《中共无锡市委机构编制委员会办公室关于中共无锡市委党校机构编制调整的批复》（锡委编办发〔2021〕192号），我校内设机构为18个，其中管理性质内设机构11个，教研业务性质内设机构7个，校级领导和管理性质内设机构的人员参照公务员制度管理，核定事业编制64名；教研业务性质机构的人员按事业单位制度管理，核定事业编制35名。

　　2021年12月底实有在编人员87人，其中参照公务员法管理事业人员53人，工勤技能人员8人，非参公事业人员26人。离退休人员83人，其中离休干部1人，退休干部82人。

　　（三）部门（单位）整体支出预算安排及执行情况

　　2021年，本部门（单位）整体支出年初预算20066.1万元，年度执行中调增预算8415.77万元，调减预算485.42万元，调整后预算数为27996.45万元，预算调整率为0 %，实际支出25418.05万元，预算执行率为96.04%（计算执行率时调整后预算数扣除省转移专项资金830万和政府采购结转资金700万元）。

　　其中，本部门专项资金年初预算15000万元，年度执行中，报经市政府批准，调增预算7235.17万元，调减预算0万元，调整后预算22235.17万元，预算调整率为0%，当年实际支出19915.55万元，预算执行率89.57%（计算执行率时调整后预算数扣除省转移专项资金830万和政府采购结转资金700万元）。

　　以上内容详见《无锡市2021年度中国共产党无锡市委员会党校部门整体支出预算安排及执行情况表》（附表1）。

　　二、工作完成情况

　　部门整体支出的主要成效：

　　2021年，在市委的坚强领导下，市委党校紧紧围绕“建设具有无锡特色的一流红色学府”发展目标，按照校委年初确立的“始终坚持‘一个根本原则’、着力推动‘三项重点工作’高质量发展、全面实施‘六大工程’”总体工作思路，着眼疫情防控常态化条件下办学治校新情况新要求，坚持以庆祝中国共产党成立100周年为主线，以服务中心大局为导向，以党史学习教育为抓手，以做实主业主责为重点，进一步加大人才引育力度，持续推进新校区建设，圆满完成年度各项任务，办学治校质量水平显著提升，较好地实现了迈向新征程起步稳、开局好。

　　通过加强预算收支管理，切实发挥审计监督职能，推进内部控制制度建设，部门整体支出管理情况良好。主要表现在：

　　（一）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，工资福利支出和对个人和家庭的补助支出等所追加的预算指标，主要是人员经费变动；项目支出中党校新校区建设项目追加预算5000万元，新增组织部建设转型资金、社科联招标课题经费等指标，做到专款专用。年底，省转移专项资金830万元和政府采购指标新校区开办费700万元结转至下一年度使用。

　　（二）预算管理方面。我校制定了切实可行的校内财务管理规定等内部财务制度，并有较强的内控风险管理意识，各项经费支出得到有效控制。

　　（三）支出绩效方面。预算安排的基本支出保障了我校工作的正常运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。2021年，我校因疫情原因调减了非税收入，完成了调减后的非税指标，且超收126.61万元；我校严格按照要求，压减公用经费和“三公”经费支出。2021年度部门整体支出情况良好。

　　专项资金支出的主要成效：

　　市委党校新校区建设项目全年完成整体工程量的70%，主体于6月份封顶，机电设备完成90%，室内装潢完成60%，年度投入资金19210.38万元。2021年10月上旬，经市政府批复同意，共核定开办费约5966万元。市政府批准新校区开办费后，我校立即与财政局、政府采购中心对接，梳理采购方式、程序及时间周期，做好物品采购前期准备工作。学校成立了新校区开办重点采购工作领导小组，针对重点采购项目(活动家具、窗帘、校园文化等）分成四个小组，明确任务内容、时间节点和工作要求，实行分工负责。按照时间安排，先期启动家具招标工作，与市财政、集中采购中心对接、明确招标方式和项目的划分，评分标准的制定。明年1月完成招标工作。其他项目正在领导小组统一领导下，积极开展情况摸底，包括考察厂家、编制细化方案、制定采购物品标准等。

　　三、评价结果及主要绩效指标状况

　　

经自我评价，中国共产党无锡市委员会党校2021年度部门整体支出绩效自评综合得分97.13分。详见《无锡市2021年度中国共产党无锡市委员会党校部门整体支出绩效评价指标表》（附表2）。

　　

• 主要问题

 

　　2021年，无锡市委党校整体支出预算安排及执行过程中主要存在以下问题：部分年度预算目标设置略保守、往来款清理不及时等。

　　五、相关建议

　　预算编制不只是财务部门的职责，在今后的工作中，要多倾听各个部门的意见，集预见性、统筹性于一体，加大预算编制的精细程度，做好横向和纵向的工作对接。同时，应积极与财政部门沟通衔接，安排好各项经费的使用，进一步提高预算合理性和预算执行率。

　　

附表:

1.无锡市 2021年度中国共产党无锡市委员会党校部门整体支出预算安排及执行情况表

2.无锡市2021年度中国共产党无锡市委员会党校部门整体支出绩效评价指标表